通知公告
四川省質量技術監(jiān)督學校2021年單位預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）四川省質量技術監(jiān)督學校（簡稱省質監(jiān)校）是省市場監(jiān)督管理局直屬的中等職業(yè)教育學校。承擔培養(yǎng)大、中專學歷專門人才及成人教育和各類函授、培訓等工作。
（二）省質監(jiān)校2021年重點工作。一是加強頂層設計，推進學校轉型發(fā)展；二是組織開展慶祝中國共產黨成立100周年暨建校40周年系列活動，激發(fā)凝聚干事創(chuàng)業(yè)熱情；三是追求質量效益，推進改革縱深發(fā)展；四是強基固本，努力提高黨建水平；五是立德樹人，全面促進學生發(fā)展；六是加強職業(yè)培訓，提升社會服務職能。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，省質監(jiān)校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。省質監(jiān)校2021年收支總預算2960.92萬元,比2020年收支預算總數(shù)減少273.52萬元，主要原因是教育收費、經營收入、年初結轉資金減少。
（一）收入預算情況
省質監(jiān)校2021年收入預算2960.92萬元，其中：上年結轉214.59萬元，占7.25%；一般公共預算撥款收入2342.17萬元，占79.10%；事業(yè)收入99.24萬元，占3.35%；事業(yè)單位經營收入304.92萬元，占10.30%。
（二）支出預算情況
省質監(jiān)校2021年支出預算2960.92萬元，其中：基本支出2165.72萬元，占73.14%；項目支出795.20萬元，占26.86%。
三、財政撥款收支預算情況說明
省質監(jiān)校2021年財政撥款收支總預算2556.76萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少47.68萬元，主要原因是2020年上年結轉為262.26萬元，比2021年上年結轉多47.67萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2342.17萬元、上年結轉214.59萬元；支出包括：教育支出2150.75萬元、社會保障和就業(yè)支出238.41萬元、衛(wèi)生健康支出40.60萬元、住房保障支出127萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
省質監(jiān)校2021年一般公共預算當年撥款2342.17萬元，比2020年預算數(shù)減少0.01萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出1936.16萬元、占82.67%，社會保障和就業(yè)支出238.41萬元、占10.18%，衛(wèi)生健康支出40.60萬元、占1.73%，住房保障支出127.00萬元、占5.42%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2021年預算數(shù)為1896.16萬元，主要用于：學校的人員工資、日常運轉等經費支出。
2. 教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）2021年預算數(shù)為40萬元，主要用于：學校教師進修、師資培訓支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為158.94萬元，主要用于：單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為79.47萬元，主要用于：單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為40.60萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為127.00萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
省質監(jiān)校2021年一般公共預算基本支出1792.76萬元，其中：
人員經費1581.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利等。
公用經費210.82萬元，主要包括：差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
2021年財政撥款"三公"經費預算數(shù)為“0”，和上年對比無變化，該項經費在教育收費資金中安排預算，未在財政撥款中安排該項經費支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
省質監(jiān)校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
省質監(jiān)校2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
省質監(jiān)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2021年，省質監(jiān)校安排政府采購預算473.29萬元，主要用于采購學校安全運行維護服務、物業(yè)管理服務、公務用車購置及運行維護、辦公設備購置等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，省質監(jiān)校共有車輛4輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺。
2021年單位預算安排車輛購置經費30萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排30萬元，購置一般公務用車1輛。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年省質監(jiān)校100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。?
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。?
?。ㄋ模┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金預算支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年省級單位預算項目績效目標
表6：2021年省級單位預算項目績效目標（詳見批復績效目標）.xls